北京中学科技分校2025年部门预算
北京中学科技分校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京中学科技分校2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施初中、高中教育，促进基础教育发展。
(二)人员构成情况
北京中学科技分校在编教职工17人；临时聘用教师4人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
围绕学校重点工作，借助五所高校和各方面的支持，增强办学实力，增强学校规范管理，落实逐层负责制和岗位责任制，增强教师的责任感，增强领导干部的服务意识，提高学校管理水平，逐步加强教师工作的科学管理，营造民主和谐的氛围，激发教职工创造性，促进青年教师快速成长，加强班主任队伍建设，继续加强对学生的管理和正面宣传教育，提高德育工作的目的性、针对性、实际性，养成良好的学习习惯，抓好校本培训，提高教师教育和教学能力，优化课堂教学，提高课堂教学的效益。
二、收入预算说明
2025年收入预算769.411456万元，比2024年0万元增加769.411456万元，增长100.00%。其中：本年财政拨款收入763.091456万元，比2024年0万元增加763.091456万元，主要原因为新增单位；本年其他资金收入6.32万元，比2024年0万元增加6.32万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算696.523376万元，占总支出预算90.53%，比2024年0万元增加696.523376万元，增长100.00%，主要原因为新增单位。
(二)项目支出预算72.88808万元，比2024年0万元增加72.88808万元，增长100.00%，主要原因为新增单位。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京中学科技分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京中学科技分校部门政府采购预算总额23.7295万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.3295万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京中学科技分校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京中学科技分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京中学科技分校填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)